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质 量 信 用 报 告
更新时间：
2017-05-21
发布人：管理员
质 量 信 用 报 告
企业名称：五常市金福泰农业股份有限公司
发报日期：2017年5 月 8日
前 言 本报告为贯彻落实国务院《质检总局关于进一步加快质量诚信体系建设指导意见》的要求，推进质量诚信自律机制，加强质量诚信体系建设，牢固树立“品质 诚信 务实 共赢"的经营理念，提高企业的质量诚信意识和质量法制意识，主动向社会、消费者公开产品质量状况和质量承诺信息，使我单位大米产品跨入******************做准备，特编制此报告。 此报告每年发布一次，用于五常市金福泰农业股份有限公司对产品质量信息的出承诺，报告所有数据真实有效，各项资质均出自于国家权威机构认可，报告所涉及内容承担法律责任，接受社会监督。 五常市金福泰农业股份有限公司是一家主要经营大米的粮食企业，在黑龙江省五常市杜家镇半截河子村（金福现代农业产业园）创立。目前企业已发展成为集基地建设、科技育种、有机种植、稻米加工、现代营销、休闲旅游于一体的一、二、三产融合发展型企业。2016年被评为*********农业产业化重点龙头企业、全国绿色食品示范企业，是五常市农业企业******新三板上市公司。 企业有员工237人，年加工稻谷能力30万吨、仓储能力6万吨，占地面积12万平方米，优质水稻种植基地15万亩，总资产2.1亿元。注册品牌“金福乔府大院”品牌，于2013年获得“黑龙江******产品”2015年获得“黑龙江省******商标”，2013年获得了“全国粳稻米产业大会金奖”等多项殊荣，目前营销网络已覆盖全国80多个城市。 二、获得省级评定品牌情况 五常市金福泰农业股份有限公司多年来，诚信经营、专注食品生产，公司主打品牌“金福乔府大院、乔府大院”五常大米，在2013年12月被黑龙江省质量技术监督局评为“黑龙江省******产品”、2014年6月被黑龙江省工商行政管理局评为“黑龙江省著名商标”。 三、企业生产效益情况 2012-2015年，“金福乔府大院”品牌五常大米的产量分别为：5.79万吨、5.74万吨、5.9 万吨、7.07万吨，预计2016年生产量8万吨。2015年，企业实现的主营业务收入4.42亿元，同比增长 21.10%。2012-2015年，企业上缴的税金分别为：112.14万元、71.06万元、0.31万元、40.84万，预计2016年实现主营业务收入5亿元及上缴税金200万元。 为保证产品质量，公司配置了符合国家检验标准的化验室，并配有高端的精密仪器。所有的产品上市前，均经过有检验从业资质的专业人员检验，符合国家标准方可出厂，每一批次产品都按规定进行管理，便于质量问题追溯。高标准的质量要求，保证了品牌的竞争实力！
目 录 一、企业质量理念 二、内部质量管理 1、质量方针 2、质量目标 3、企业诚信管理 4、诚信行为规范 5、质量人员行为准则 6、质量诚信管理制度 7、质量法规 三、企业质量诚信 1、企业质量诚信管理 2、质量文化建设 3、质量文化建设规划 4、质量道德规范 5、质量文化评估与创新 四、企业质量基础 1、企业标准 2、诚信计量管理 五、产品质量责任 1、产品质量责任 2、产品召回制度六、质量风险管理 1、质量安全风险管控2、重大质量事故主动报告 3、风险的确认 4、危害辨识、风险评价和风险控制策划的步骤 5、风险控制措施 6、质量风险管理机构与职责
一、企业质量理念 企业理念是我们企业严格按照国际和国家标准******推行质量管的原则和标准。“精益求精和出类拔萃"是我们所遵循和奉行要想达到“精益求精和出类拔萃"首先突出一个“高"字，即“高标准高质量"，我们有高标准高质量的硬件系统，我们有高标准高质量的传输交换网络，有高标准高质量的技术专家队伍，有高标准高质量的生产服务流程，我们还要有高素质的员工队伍。其次牢把一个“严"字，即必须“严要求严动作"。提高产品质提高服务质量，提高诚信质量，向质量要市场要效益，要客户的度和忠诚度。同时还要落实一个“精"字，精品意识要贯穿我们工作的每一个。从生产到非生产，从种子水稻原料种植到优质产品服务，每个生产作环节都要做到精益求精，追求完美，***终还要体现一个“优"字，即“优良生产，优良品牌"。我们过狠抓质量文化建设，使员工的质量意识得到普遍提高，打造优五常市金福泰农业股份有限公司崇尚质量******的原则，依托管理，求精益求精，提供优质产品，奉献诚挚服务。“百年金福、健康人生"五常市金福泰农业股份有限公司企业愿景。
二、内部质量管理 1、质量方针 质量方针和质量目标质量方针： 质量为本、全员参与，持续改造、顾客满意。 2、质量目标： 顾满意度95％以上；出厂产品合格率100％； 3、企业诚信管理 为规范公司的信用管理工作，提高本公司信用意识和信用管理水平，加强自律，营造诚信经营、公平竞争的市场环境，促进企业的健康发展，特制定本管理制度。 1.1 人力资源部负责建立企业内部诚信教育计划，并进行相关培训，培训后考核并记录；1.2 公司各部门负责诚信管理制度的执行及落实,并记录制度落实情况。1.3 公司诚信内容1.4 对本公司员工进行诚信的宣贯教育，全体员工有较高的信用意识和职业道德，相关职能部门能充分发挥信用风险管理机制的作用，有效监控经营活动的全过程，较好地规避信用风险；1.5 重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书的行为，不与明知资信不良的企业合作；1.6 公司法定代表人和主要负责人的个人品德信用良好，能够树立以人为本的人性化经营理念；1.7 采购部和销售部在订立原辅材料和产品销售合同时，合同内容要符合法律法规的规定，做到平等互利；1.8 公司重视产品、服务质量，力争质量信用良好，在本公司生产销售的产品，严格执行国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准，有严格、规范的质量管理制度，有标准、实用的质量检测手段，保证产品质量稳定，能够达到质量标准，严禁不合格产品流入市场，让消费者吃到本公司生产的放心产品；1.9 进一步完善产品售后服务措施，建立产品召回制度和应急预案。发现问题及时解决及时兑现对消费者的承诺，维护消费者合法权益；1.10 严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范，按时交纳社会保险和必要的商业保险，无拖欠员工薪资记录，保障员工在工作期间的人身安全，不雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生；1.11 公司所售产品无侵权，无假冒、伪劣商品，做到计量准确，符合国家质量技术监督部门关于计量器具的规范要求；1.12 严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实计算准确，不弄虚作假。积极配合税务部门依法核纳并及时按月缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为；1.13 人力资源部部负责建立企业内部诚信教育计划，每年至少对公司员工开展一次诚信教育培训，教育员工学习诚信经营应当遵守的具体要求，使员工能够认知“诚信经营”应遵守的规则，培养员工诚信意识，培训后进行相关考核并做好培训记录；1.14 企业诚信教育培训内容和范围包括为：企业诚信教育培训范围为公司内外部经营管理活动所涉及的对象; 企业诚信教育培训内容为: a) 企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域； b) 内部员工环境与职业安全健康； c) 社会环境与社会责任。 1.15 5.3公司及各部门做好诚信制度的制定和落实，部门负责人不定期召开分析会，结合实际工作中遇到的各种问题进行讨论，并做好相关记录。
4、诚信行为规范 ******条 为提升员工岗位文明素养，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司全体员工。 第二章 细则 第三条 领导岗位诚信行为规范 （一）忠诚企业，信念坚定 1、恪守“恒信如金 厚德载物”的核心价值观。 2、忠实履责，不泄露公司需要保密的任何信息，勇于制止、及时举报损害公司利益和形象的行为。 （二）真诚服务，信誉****** 3、牢记责任，率先垂范，份内事勇担责，份外事多协调。 4、坚持做到纠纷不过夜、矛盾不上交。 （三）诚实工作，信守法规 5、管理精细******，按制度管理，按程序办事，不搞特权。 6、严守廉洁从业五项承诺。 （四）坦诚待人，正派守信 7、大事讲原则，小事讲风格，不打小报告，不搞小圈子。 8、心态平和，荣誉不争，困难不躲，责任不推。 第四条 一般管理岗位诚信行为规范 （一）忠诚企业，信念坚定 1、恪守“恒信如金 厚德载物”的核心价值观。 2、忠实履责，不泄露公司需要保密的任何信息，勇于制止、及时举报损害公司利益和形象的行为。 （二）真诚服务，信誉****** 3、熟记规章制度，熟悉管理流程。 4、微笑服务，文明用语，首问负责。 （三）诚实工作，信守法规 5、管理基础扎实，按制度管理，按程序办事，不越权表态，不隐瞒失误。 6、遵纪守法，不以职谋私，不损公肥私，不索拿卡要。 （四）坦诚待人，正派守信 7、作风正派，不乱发议论，不信谣传谣。 8、心态平和，荣誉不争，困难不躲，责任不推。 第五条 专业技术岗位诚信行为规范 （一）忠诚企业、信念坚定 1、恪守“恒信如金 厚德载物”的核心价值观。 2、忠实履责，不泄露公司需要保密的任何信息，勇于制止、及时举报损害公司利益和形象的行为。 （二）真诚服务，信誉****** 3、熟练运用专业技能，努力掌握新技术，力求解决专业难题。 4、积极开展学术交流，同事之间不设技术关卡，信息共享。 （三）诚实工作，信守法规 5、 贯标工作日常化、日常工作标准化 6、遵纪守法，不以职谋私，不损公肥私，不索拿卡要。 （四）坦诚待人，正派守信 7、作风正派，不乱发议论，不信谣传谣。 8、心态平和，荣誉不争，困难不躲，责任不推。 第六条 一般生产操作岗位诚信行为规范 （一）忠诚企业，信念坚定 1、恪守“恒信如金 厚德载物”的核心价值观。 2、忠实履责，不泄露公司需要保密的任何信息，勇于制止、及时举报损害公司利益和形象的行为。 （二）真诚服务，信誉****** 3、熟练掌握岗位操作技能，为下道工序提供合格产品。 4、强化安全意识、掌握安全技能，切实做到“三不伤害”。 （三）诚实工作，信守法规 5、服从指挥，严守规程，按计划完成岗位任务。 6、遵纪守法，不以职谋私，不损公肥私，不索拿卡要。 （四）坦诚待人，正派守信 7、作风正派，不乱发议论，不信谣传谣。 8、心态平和，荣誉不争，困难不躲，责任不推。 第七条 维修岗位诚信行为规范 （一）忠诚企业，信念坚定 1、恪守“恒信如金 厚德载物”的核心价值观。 2、忠实履责，不泄露公司需要保密的任何信息，勇于制止、及时举报损害公司利益和形象的行为。 （二）真诚服务，信誉****** 3、服从调度指挥，执行点检定修制度，减少设备故障时间。 4、作业准备充分，抢修故障迅速，现场处置规范，保证检修质量。 （三）诚实工作，信守法规 5、熟记设备性能参数，严守检修规程和安全规则。 6、遵纪守法，不以职谋私，不损公肥私，不索拿卡要。 （四）坦诚待人，正派守信 7、作风正派，不乱发议论，不信谣传谣。 8、心态平和，荣誉不争，困难不躲，责任不推。 第八条 营销岗位诚信行为规范 （一）忠诚企业，信念坚定 1、恪守“恒信如金 厚德载物”的核心价值观。 2、忠实履责，不泄露公司需要保密的任何信息，勇于制止、及时举报损害公司利益和形象的行为。 （二）真诚服务，信誉****** 3、经常走访用户，推进技术营销，熟知产品特点，为用户提供个性化服务。 4、坚持诚信营销，认真履行服务承诺，不因市场变化而降低服务质量。 （三）诚实工作，信守法规 5、及时准确反馈市场信息，做好用户管理，公平对待用户。 6、不接受用户以任何形式赠送的礼品、礼金和有价证券，不参加可能损害公司利益的请吃、请玩或其它娱乐活动。 （四）坦诚待人，正派守信。 7、作风正派，不乱发议论，不信谣传谣。 8、心态平和，荣誉不争，困难不躲，责任不推。 第九条 采购岗位诚信行为规范 （一）忠诚企业，信念坚定 1、恪守“恒信如金 厚德载物”的核心价值观。 2、忠实履责，不泄露公司需要保密的任何信息，勇于制止、及时举报损害公司利益和形象的行为。 （二）真诚服务，信誉****** 3、严格执行计划采购，按标准组织质量验收，及时满足生产技改的个性化需求。 4、认真履行服务承诺，不随意改变货款支付顺序，不无故拖欠货款。 （三）诚实工作，信守法规 5、做好供应商管理，经常走访内部用户，合理制定采购计划，慎重选择供应商，确保采购成本效益******化。 6、不接受供应商以任何方式赠送的礼品、礼金和有价证券，不参加可能损害公司利益的请吃、请玩或其它娱乐活动。 （四）坦诚待人，正派守信 7、作风正派，不乱发议论，不信谣传谣。 8、心态平和，荣誉不争，困难不躲，责任不推。 第十条 财会岗位诚信行为规范 （一）忠诚企业，信念坚定 1、恪守“恒信如金 厚德载物”的核心价值观。 2、忠实履责，不泄露公司需要保密的任何信息，勇于制止、及时举报可能损害公司利益和形象的行为。 （二）真诚服务，信誉****** 3、业务办结及时、核算准确、手续齐备。 4、财会信息合法、真实、准确、及时。 （三）诚实工作，信守法规 5、熟记财经法规和公司财会管理制度，熟悉生产工艺和管理流程，不作假帐。 6、遵纪守法，不以职谋私，不损公肥私，不索拿卡要。 （四）坦诚待人，正派守信 7、作风正派，不乱发议论，不信谣传谣。 8、心态平和，荣誉不争，困难不躲，责任不推。 第三章 实施与监督 第十三条 各部门利用晨会时间总结部门诚信行为。 第十四条 各部门将员工执行本规范的情况纳入日常表现的重要内容，考核结果作为员工奖惩的重要依据。 第十五条 员工有违反本规范的行为，视其情节轻重处罚。违反纪律和法律的，依据有关法律法规另行处理。 5、质量人员行为准则 1. 努力学习专业知识，提高质量管控水平，提高工作效率，同时熟悉国家相关的法律、法规、提高法制意识。 2. 自觉遵守公司相关保密规定，不得泄漏客户和公司的机密。 3. 要勤于沟通，善于沟通，平等待人。 4. 工作中做到热情、诚恳、谦虚、谨慎，认真倾听各方面的要求、意见和建议。并及时向相关方反馈。 5. 严格按检验程序进行检测，按照检验标准进行判定验收，不得有违背操作程序和标准的行为。 6. 检验工作必须在规定时间内完成检验，不得以任何理由拖延。避免错检，漏检，不捡等现象发生，不能胜任工作岗位者作调离岗位处理。 7. 对检验数据、结果及时进行记录和处理。检测数据要做到数据真实、准确、有效，不得弄虚作假。发现超出自己处理权限范围的品质问题及时向上级领导汇报，不得漏报、迟报、虚报。 8. 不得以任何理由刁难被检验产品所有者。对于产品判定要做到公平、公正、公开，不得以个人恩怨、情绪来判定产品合格与否。 9. 遵纪守法、秉公办事，廉洁自律，自觉抵制一切影响公正判定的行为。严禁以权谋私，贪图非法利益。（比如，参与供应商的经济活动、向供应商推销材料和在被检测企业内兼职。收受非法的经济利益。） 10. 服从上级领导的工作安排，完成上级交代的任务。
6、质量诚信管理 为了强化企业质量诚信意识,加强企业质量诚信教育,落实质量诚信教育培训制度,提高整体质量诚信素质,特制定本制度。 适用范围：本制度适用于公司所有各部门及车间。职责3.1人力资源部负责建立企业内部质量诚信教育计划，并进行相关培训，培训后考核并记录；3.2 公司各部门负责质量诚信管理制度的执行及落实,并记录制度落实情况。管理规定4.1人力资源部根据公司情况并结合公司的培训管理规定，认真贯彻执行质量诚信的精神，在全公司范围内进行推广和宣传；4.2凡在岗的专职检验人员和计量人员，必须经过上岗培训，由部门经理和人力资源部负责培训和考试，经考试和考核合格者方可上岗，人力资源部对相关资料备案；计量人员或检验关键岗位人员必要时也可进行外部培训，取得相应资格证，确保持证上岗；4.3各部门负责人根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训；4.4个部门负责人认真组织好本部门人员的诚信宣传教育工作，并收集其员工诚信教育信息，并及时反馈情况，使其进一步改善和提高；4.5教育方式：可以通过专题培训、书面文字进行张贴或传达、利用带头或先进员工进行经验交流、也可以利用早会或班前会、还可以利用图片展示等多种方式。
7、质量法规 （1）公司要认真贯彻落实国家颁布的《食品安全法》、《产品质量法》等与产品质量相关的法规政策，做到守法经营。 （2）公司要认真执行国家标准、绿色食品标准、有机食品标准，严格按标准生产和检验。 （3）质量管理部要依据国家家标准、绿色食品标准、有机食品标 准制定企业产品内控标准和产品检验操作规程，做到不合格的原辅料 不投料，不合格中间品不转入下道工序，不合格产品不出厂。 （4）食品生产所用原辅料必须符合食品卫生标准。 （5）质量管理部负责原辅料、中间品、成品质量审核放行工作，依据《食品安全法》对涉及食品生产全过程的质量活动进行监控，保证产品质量。 （6）建立《产品质量和卫生检查考核制度》，生产检验员依据制度对生产过程进行监督，对违规人员进行处罚。 （7）建立产品质量档案制度，质量管理部负责产品质量档案审只。 （8）抓好质量信息反馈工作。做好客户申投诉处理工作，发现问题及时解决。 （9）建立质量事故报告制度。质量管理部负责产品质量事故的调查处理工作，当生产中发生质量事故，应立即会同有关部门查明原因，采取补救措施。
三、企业质量诚信 1、企业质量诚信管理 公司为了确保产品质量的可追溯性，我们建立了自己的科研基子繁育着手，由水稻专家进行把关，选育优良、纯正的水稻农户签订种植、收购合同，并由技术人员按技术手册上规定导农户进行田间管理，严把产品源头关。 我们严格按照与农户签定的合同进行水稻收购。在收购时我们、人员派往收购网点现场进行检测、化验，严格把原粮收购质量、们收购回来的原粮按品种分别登记注册按户分开，按时采用日干技术烘干和标准仓入仓保管。 公司设立了加工间、包装车间、成品库、副产品库等独立、封闭生产环节和生产流程，每小时进行在线检验一次，建立严格的出入，出厂检验制度，确保销售出的每一袋产品都合格并有可追溯性。在市场销售活动中我们的每一批米都跟随检验报告同行，有专门售后服务队伍，对销售各地区的大米我们组织人员定期进行跟踪检验，对有质量问题及超过保质期的产品我们按招回制度召回。 2、质量文化建设 （1）、公司定期向组织所有成员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；公司定期明文公布与公司业务相关的法律、法规。此外，公司承诺在目前和将来任何时候对提供的产品承担社会责任，维护公共利益，遵循伦理道德和社会习惯； （2）、制定质量方针和质量目标；公司的质量方针和质量目标是公 司的经营总方针和目标中重要的一部分。它们的制定代表了公司质量活动的******要求，反映公司对相关方作出的顾客满意、遵守法律法规和持续改进的承诺。公司质量方针和质量目标由公司总经理（组织***高管理者）批准，作为公司质量活动的总方向将被有效和严格地实施和实现； （3）、定期进行管理评审；公司总经理负责主持和开展管理评审活动，管理评审活动原则上每年不少于一次，时间间隔不超过12个月，特殊情况下可随时召开。公司通过管理评审对体系运行（包括产品实现过程和支持过程）进行评价，以确保他们的有效性和效率，并推动体系运行的持续改进； （4）、确保提供必要的资源，公司保证为体系正常运行提供充分、适当的资源。包括接受过培训的具备相应能力的各级人员、适宜的组织结构、设备、场所、信息、技术、资金等一切有必要的资源； （5）、企业中高级参与质量管理人员每员每年进行2次质量安全培训教育，主要由政府行政主管部门进行授课。基层员工，每季度进行一次内部质量安全培训。树立“品质、诚信、务实、共赢”的经营理念。
3、质量文化建设规划 1. 目的 农业企业是国家发展和稳定的基础，其生存与发展关联着人民群众的日常生活和国家安全，它的质量安全与效益对建设和谐社会有着举足轻重的作用。中国大米************的打造，质量是重要保证，质量文化是质量管理的软实力。重视以人为本的质量管理队伍建设，增强质量意识，更新质量观念，优化组织结构，健全企业内部质量监督机制，全力提高质量管理的科技含量，特制定本规划。 2. 指导思想 质量文化是一个企业在长期的质量管理过程和企业的经营过程中形成的具有自我特色的质量管理理念、规范、行为准则的总和。 质量文化从战略层上来讲，要以质量理念为核心。对内，统一企业所有员工的价值观，建立统一的质量行为标准，培养员工的质量意识，并使其质量意识和企业质量理念相统一。在企业内部形成向心力、凝聚力。自觉履行质量义务。从管理层上来讲，高层管理者的质量价值观将直接影响企业的质量理念、质量目标和员工的质量意识与质量行为。 经过多年的沉淀，公司形成具有特色的企业质量文化，创造了“自强、包容、创新、奉献”的企业精神，“传承稻米文化、铸造乔府品牌”的企业宗旨，“品质、诚信、务实、共赢”的经营理念，“以客为尊、卓越服务”的服务理念，“恒信如金、厚德载物”的价值观，企业主动承担社会责任，传播正能量。 3 工作目标 建立起与精细管理相适宜的质量文化，具体内容： 1.16 3.1全体员工认同并掌握质量文化建设理念，并在生产经营和日常工作中得到体现和落实。1.17 3.2建立质量文化建设示范点，带动全体员工的质量意识明显、普遍的提高，人为的质量问题和事故大幅降低。1.18 3.3形成浓厚的质量文化氛围，办公、生产现场实现6S管理标准化。1.19 3.4树立以质量促发展，以质量增效益的良好形象。4.主要原则 围绕以上指导思想和目标，公司质量文化建设要找准切入点，把握着力点，在开展创建活动过程中需遵循五项原则： 1）坚持以人为本的原则。质量文化建设要正确把握人的本***特征，遵循质量管理的基本规律，推行人情化、人***化理念，做到尊重职工、理解职工、关心职工、爱护职工，******限度调动职工参与质量文化建设、履行质量职责、排查质量隐患、维护质量大局的积极***和创造***，形******人讲质量、全员保质量的良***局面。 2）坚持教育培训与制度管理想结合的原则。质量文化建设由人力资源部在企业文化基础上发起。倡导质量文化理念，就是要培训及制度双管齐下，坚决克服以罚代管、以罚代教等简单粗放的工作模式，形成依法科学管理、以德感化教育的良好机制。 3）坚持与时俱进的原则。随着企业生产实际的不断发展和变化，质量文化建设的指导思想、总体目标也要随之不断更新和充实，要在继承优良传统、借鉴先进经验的基础上，逐步总结和提炼富有本公司特色的质量文化建设工作理念，不断创新安全文化建设的工作方法，实现共性与个性、形式与内容的协调统一、完美结合。
5、组织保障 高层管理人员将亲自参与质量文化小组，并成立质量安全领导小组，推进质量文化进程。 质量安全管理领导小组组织构架 组长：乔文志 副组长：温伟、何忠满、王秋颖、刘军 成员：李志禹、王维欣、吕明、王静 1）质量安全管理领导小组下设办公室，负责日常工作开展，办公室设在生产运营中心，方便出现问题便于沟通。 主任：何忠满 成员：李志禹、王维新 2）质量安全管理领导小组职能： Ø 每季度召开质量安全会议； Ø 本季度质量指标总结； Ø 质量安全的改善总结，培训课程、教育程度； Ø 质量风险管理及控制和预防措施； Ø 质量追溯管理，审查； 3）质量安全管理领导小组职责： （1）组长负责企业质量安全管理，企业风险管理和风险评价及质量追溯的领导工作，组织制定质量安全管理指导书，明确质量安全管理的目的和范围。 （2）副组长协助质量安全，企业风险管理和风险评价及质量追溯的管理工作，成立质量安全管理小组，进行安全评价，确定质量安全等级。 （3）质量安全管理成员必须对各公司各部门、各岗位人员进行质量安全，企业风险管理和风险评价及质量追溯的管理的教育和培训，并进行定期的安全督查，主持处理生产过程中出现的质量安全问题。 （4）公司各级管理人员应积极参与配合质量安全管理，企业风险管理和风险评价及质量追溯的工作，提供相关资料。
6. 层次结构及构建内容 企业的质量文化分为四个层次：物质层面、行为层面、制度层面、道德层面。其中，理念层面是质量文化***深层次的结构，是质量文化的核心内容，它决定了质量文化的其他三个层面。物质层面具有易察觉性，是属于质量文化的***底层。 1）构建质量文化理念体系，提高员工质量文化素质 质量文化理念是人们关于质量安全以及质量管理的思想、认识、观念、意识，是企业质量文化的核心和灵魂，是建设企业质量文化的基础。故要提高员工质量文化素质，须采取措施如下： （1）要提炼好企业质量文化理念。要结合实际岗位状况以及企业的文化传统，提炼出富有特色、内涵深刻、易于记忆、便于理解的，为员工所认同的质量文化理念并形成体系； （2）要宣贯好质量文化理念。开展多种形式的质量文化活动，通过企业板报、电视、刊物、网络等多种传媒以及举办培训班、研讨会等多种方法，将企业安全文化理念贯输并根植于全体员工； （3）要固化好质量文化理念。要将质量文化理念让职工处处能看见，时时有提醒，外化于形，固化于心，寓于各项工作之中，成为企业职工的自觉行动。 2）构建质量文化制度体系，把质量文化融入企业管理全过程 质量制度文化是企业质量生产的运作保障机制重要组成部分，是企业质量理念文化的物化体现。它是企业为了安全生产及其经营活动，长期执行较为完善的保障人和物安全而形成的各种安全规章制度、操作规程、防范措施、质量教育培训制度、质量管理责任制，也包括质量有关的法律、法规、条例、技术标准等。 3）构建质量文化行为规范 质量行为文化指在安全观念文化指导下，人们在生产过程中的质量行为准则、思维方式、行为模式的表现。 质量行为体系建设包括决策层、管理层和执行层的质量行为建设： （1）企业决策层要制定质量行为规范和准则，形成强有力的质量文化的约束机制。 （2）管理层要按照决策层制定的质量行为规范和准则，进行管理和监督，形成了管理层的质量文化； （3）操作层自觉遵章守纪，自律质量的行为和规范，形成班组员工的安全文化。 （4）要从实际出发，从提高教育效果人手，不断探索喜闻乐见的质量教育新模式，使质量教育工作落实到全员。 （5）通过决策层和管理层的行为教育，引导全体员工树立“质量问题人人有责”的思想。 （6）不断提高他们在生产过程中的质量文化素质和技术素质，增强对隐患的判断技能和分析能力。 7. 质量文化定位 企业文化是一个系统，是一个有机的整体，质量文化在企业文化中占主导地位。一个企业质量文化的形成和成熟***直接地体现着一个企业的价值观。金福泰核心价值观是“恒信如金、厚德载物”，质量方针是“质量为本、全员参与、持续改进、顾客满意”。企业价值观作为企业员工所拥有的共同信念和判断是非的标准以及调节行为及企业内外关系的规范，是企业文化的精髓和******表现形式，对企业的生存和发展至关重要，将企业质量文化则是一种以企业全体员工追求高质量的工作和高质量的产品或高质量的服务为核心的企业文化。 6.质量文化建设载体 企业质量文化是企业文化的一种。企业文化建设内容主要包括物质层、行为层、制度层和道德层等四个层次。 物质层：车间/办公室6S管理、口罩、手套、标识、服装等都是质量文化物质层的重要组成。 制度层：规范质量管理，形成质量机制。目前已有的质量相关制度有《产品质量责任制度》、《不合格品管理制度》、《产品质量事故管理制度》、《质量追溯管理制度》等。 行为层：规范员工的行为。如不在厂区吸烟，发现质量隐患随时报告。 道德层：将企业文化与质量方针结合起来，运用质量方针指导工作。在年度评优中，评选在质量方面作出突出贡献的班组及个人。质量文化的推荐情况，将从这四个方面进行考核。
7.管理手段与方法 在质量文化营造过程中，公司在制度层面，严格遵守《中华人民国和国产品质量法》、《中华人民国和国食品安全法》等法规，此外，还制定了《产品质量事故管理制度》，用制度管理质量，营造良好质量文化氛围。 8.质量习惯与作风 “不合格不出厂，不合格不进厂”不仅仅是公司对成品及原料的要求，更是公司对所有工作的要求。上一环节的工作不合格，绝不进入下一环节。金福泰人的工作态度“认真、快、坚守承诺”中的认真，就是公司对质量的要求。
9.实施步骤 质量文化的打造，不是一蹉而就的，需要长期的积累与沉淀。质量文化是企业文化的重要组成部分，质量文化将随着企业文化的升级而升级。在本规划中，将利用五年时间，分为三个步骤，在“质量为本、全员参与、持续改进、顾客满意”的质量方针的基础上，打造具有企业特点的质量文化。 1.20 ******阶段 增强意识阶段
1.22 质量文化塑造，******进行的是质量意识的营造，公司将利用2015-2016年的时间，通过宣导培训、制度化管理，增强全体员工的服务意识。员工的群体质量意识和质量观念是形成整个企业质量文化的基础，增强质量意识就是要在企业中以特定的企业精神感召、教育员工，激发员工的质量意识、大局意识．坚定努力丁作、拼搏进取的信心，逐步形成强大的向心力。增强质量意识，更新质量观念，******提高企业员工的质量意识。加强全员质量意识教育和质量管理知识教育，实施不同层次的质量知识普及教育：对于重点岗位的质量管理人员，必须经过培训，持证上岗，提高劳动者素质。增强质量意识阶段工作安排：
1.23 9.2健全企业内部质量监督机制质量管理是企业的生命，质量监督即包括对产品质量的监督,也包含对服务质量的监督。金福泰集团以来以来秉承“不合格不进厂，不合格不出厂”的产品监督理念，将在2017年细化实施。在服务质量监督方面，计划在2016年成立专门的客户服务部，专项负责企业服务质量。到2018年底，将在哈尔滨设立辐射全国的客户服务中心，为全国供应商及终端客户服务。 同时，为推荐质量小组成员定义为质量文化员工意见，建议热线，员工对质量文化方面的优化措施都可以告知小组成员 1.24 9.3加大人才培养投入，培养高素质人才******的人才队伍，是质量文化落地的保证。在质量文化塑造与实施过程中，走出去，学习其他企业先进的管理理念，请进来，让专家教授为金福泰员工讲解授课，是质量知识积累的有效手段。未来5年，计划通过内部培训及外聘学习想结合的方式，使储备专业质量人员占员工总人数的10%，确保质量方针指导日常工作生产。 10. 主要内容及措施 质量文化是企业文化的重要组成部分，通过全员理念宣贯、建立质量文化示范点、以点带面******推进三个阶段实施质量文化建设。 1.25 10.1理念宣贯阶段：2016-2017利用两年的时间，通过周会、月会、早会学习、培训等形式，在员工中普及现代质量管理知识，树立零缺陷意识；掌握质量问题的预防和整改技能；掌握提高质量和执行力的方法途径；在学习的同时认真展开讨论，正确认识质量在企业管理中的根本作用和质量文化的无形力量。 1.26 10.2创建示范阶段:2018通过评选质量信得过班组，建立质量文化示范点，运用PDCA循环模式促进质量文化的创建过程。 一是建立完整的工作制度，明确操作要求； 二是完善以岗位责任制为核心，标准化操作为基准的制度体系，******落实严格管理、精细管理和科学管理； 三是完善QC小组的建立，着手解决生产过程中影响质量的各项问题； 四是推进6S管理，通过这种管理模式提高员工的执行力，***终形成全员的质量文化理念，达到以质量文化建设促进精细管理的目标。 1.27 10.3全面推进阶段2019认真总结质量文化示范点的经验做法，进行全面推广，深入推进质量文化建设。各部门根据本部门情况，围绕公司质量文化的内涵，将本部门的质量文化具体化，使质量文化多元化发展，成为企业文化的主要切入点和着力点，推动管理工作由制度管理向文化管理的提升，使质量文化成为企业文化的重要支撑和保证。 1.28 10.4评估与改进阶段2020针对质量文化在公司的运行情况，阶段性进行测量推进程度，对质量文化的落实进行评估，针对存在的不足进行改进，使质量文化更好的落地实施。 1.29质量文化的在全公司落实，离不开各个部门的共同努力，中国大米************的实现，同样需要质量文化作保障，在2016-2020年，全体金福泰人将以上述规划为行动方向，打造有企业特色的质量文化。
4、质量道德规范 1. 1. 目的为提升员工对质量文化的认识，做到遵循相关制度进行工作，规范相关业务流程，特制定本规范。 2. 2. 适用范围本制度适用公司所有人员。 3. 3. 质量道德概念质量道德是市场经济条件下，生产部门、服务部门在具体经济行为或行政行为过程中，所实际形成的与产品质址、服务质址和工作质量等相关的道德要求。针对公司现状，质量道德是对公司相关人员进行的质量的行为约束。 4. 4. 质量道德要求1. 强化质量道德建设是企业质量管理活动的基础要求，需要广泛发动职工，做好质量宣传教育，提高质量认识，形成质量共识。 2. 领导以身作则。质量文化是企业各级领导不断的规划设计、实际应用、并在总结基础上不断改进形成的一种文化。要塑造和维护企业的核心价值观，各级领导者要率先垂范，以身作则，在每一项具体工作中都要体现企业的核心价值观。 3. 树质量榜样，立质量典型，重质量引导。 5、质量文化评估与创新 一、目的 加速质量文化落地，确保质量文化建设按照质量文化规划进行。 二、工具 依托质量文化建设的四个载体，从4个层次，20个关键点制作的质量文化评估体系量表（附件）。 三、测评参与对象要求 不同岗位、不同职级，入职时间在3个月以上员工。 四、周期 以年为周期，每年评估一次。 五、测评结果呈现 度质量文化建设总结报告，此报告需提报总裁办公会审核。 六、质量文化的结构化特征 按照不同的表现形式，质量文化可以划分为４个层次。一是质量文化的道德层，包括对质量的认识、质量价值观和质量意识等等。道德层位于质量文化金字塔的顶层，既是质量文化的核心内容和******境界，也是质量文化建设的***终目标。二是质量文化的制度层，涉及标准化与规范体系、质量奖惩制度和法律体系3个方面。三是质量文化的行为层，是特定群体进行质量实践的行为模式。四是质量文化的物质层，即质量文化在物质层面的体现和质量文化的物质载体, 包括产品/服务的质量水平以及与质量有关的设施、人员等。 七、质量文化评估与创新方法 （一）选取质量文化的评价指标 依据质量文化不同层次，结合企业的特点，系统地选择质量文化的道德层、制度层、行为层和物质层的评价指标。企业质量文化的表现形式多而复杂，用单一指标很难反映质量文化的实际情况，因此必须设置多个指标充分反映质量文化的全貌。选择评价指标要考虑指标的概念是否正确，涵义是否准确；指标体系的层次和结构是否合理；指标是否比较独立和******。同时，指标应易于为公众和企业员工所接受和理解，并且应尽量采用相对成熟和公认的指标。同时，应制定各指标的要求，此要求是进行质量文化评价的依据。 （二）确定企业质量文化评价指标的权重 对实际测量值准确性较高的评价指标，应比准确性较低的评价指标设置较高的权重。对于相关程度较高的评价指标要考虑其综合影响及组合权重，防止正相关的评价指标的组合权重过大或负相关的评价指标的组合权重过小。此外，对于得到广泛关注评价指标应考虑赋予较大的权重，而对于受到较少关注的评价指标和观测变量赋予较小的权重。对反映企业质量文化的关键指标或核心指标应设置较大的权重，而对于反映企业质量文化的次要方面或侧面则设置较小的权重。权重体现为评价指标所占分值的大小。
按照各评价指标的要求和分值，对评价对象的质量文化进行打分。质量文化得分为各项评价指标得分之和，相应地，可获得质量文化各层次的得分。 质量文化得分=道德分分数+制度层分数+行为层分数+物质层分数 （四）企业质量文化评估、改进与创新 质量文化的构建差异，体现在期望值与实际值的差距，从数值角度，体现如下： 质量文化改进=期望值-实际值 期望值与实际值的差异越大，说明问题越大，需要改进的内容越多，可创新内容越多。在4层层次存在的问题，改进、创新方法如下： 1.道德层 道德层是各企业在长期的质量管理实践中形成的经营理念、质量方针、质量价值观、质量道德观与质量发展观等。道德层的指标主要用于评价企业质量战略的制定、对顾客承诺的履行程度以及是否遵守法律、法规等。 道德层存在差异时，企业需要从质量战略开始诊断，判定质量战略是否与企业战略相匹配，能够支持企业战略的发展。如质量战略制约企业战略的实现，则需要重新调整质量战略方向及对应规划。对顾客的履约程度需企业建立监控机制，跟踪客服服务情况。 2.制度层 制度层是行为层与道德层之间的过渡，既是道德层的支撑层，也是行为层的引导层。制度层的指标用于评价企业不同的职能是否制定了完备的质量工作制度，主要涉及标准化体系（包括质量体系）、质量工作制度（包括质量组织）以及质量评价、考核、激励等三方面的内容。 制度层的偏差，需要企业成立专门委员会，跟进企业的发展动态，时时更新企业制度。更新的制度经小范围试点后，推广至全公司。 3.行为层 行为层主要体现为员工使用物质层的要素进行生产、服务等活动的行为模式。行为模式是企业促使质量理念付诸实施的手段，以保证企业的产品（服务）获得高质量，满足顾客需要。行为层误差可通过严肃制度、流程及设置有效的激励手段来实现。 4.物质层 物质层有两方面的含义，一是质量文化的物化部分，即质量文化建设对改进和提高产品实物质量的贡献，这是质量文化建设的基本目的；二是开展质量文化建设的物质基础，包括人力资源、文化载体和工作环境。物质层偏差***明显，相对易于改进，物质层偏差可通过改善工作环境、丰富员工活动体现。 八．适用说明 本办法仅使用于质量文化的评估与创新，如质量文化战略升级，本办法的有效性另行说明。
附件：
四、企业质量基础 1、企业标准
2、诚信计量管理 为维护促进诚信计量体系建设，保护消费者合法权益不受侵害。本超市自定一下诚信计量管理制度： 一、计量器具配备及管理 1、计量器具配备 超市经营配备的计量器具要符合国家计量法律法规的规定，禁止配备、使用国务院规定飞出的非法计量单位的计量器具；零售商品称重、进货计量验收以及公平秤要配备有双面显示、数据打印功能电子计价秤，电子称的配备率要达到100﹪。 2、公平秤设立 超市要在零售商品销售区域的显著位置设立公平秤，公平秤标志醒目，并明示公平秤使用方法和国家规定的零售商品称重允许偏差；当消费者对零售商品城中有异议时，公平秤应有专人司称 记录，为消费者提供方便为解决计量纠纷提供技术保证，公平秤的乘凉范围、 准确度等级及数量要与经营项目向适应，并符合《零售商品城中剂量监督管理办法》规定。 3、计量器具检定 超市要建立计量器管理档案，将计量器具等级造册，报当地质量技术监督部门备案，依法向质量技术监督部门申请检定，在用器具按期检定率、合格率均达到100﹪；未经检定、经鉴定不合格或超周期未检定的器具应停止使用、隔离存放并做出明显的标示，即使进行维护、更新。 4、电子称自效 超市定期对检定周期内在用的电子称进行自效，并做好自效记录，保证在用电子称示值合格率达到100；对示值不合格的电子称要立即停止使用。 5、检定标识 超市要加强计量器具鉴定证书的管理，保证鉴定证书与在用计量器具一一对应，计量器具事实标识管理，所有经检定合格的计量器具要加贴检定合格标识，检定合格表示要注明器具状态 检定日期 有效期和鉴定单位（或检定人员）等信息。 二、商品及商品管理 1、定量包装商品 超市要加强对进货计量检验，保证与供应商的贸易公平，保证进店销售的定量包装商品的净含量标注和净含量符合国家《定量包装商品计量监督管理方法》规定，定量包装商品计量抽查合格率要达到100﹪。 2、商品零售称重 超市销售商品实行现场称重的，要使用符合规定计量器具，并向消费者明示计量单位操作过程和计量器具显示数值，称重前要去除其他包装物（必要的内包装除外）；对可复现的计量结果，消费者有异议时，应当从新操作并显示数值，商品结算量应当与计量显示数值相符，商品称重的偏差要符合《零售商品称重计量监督管理办法》规定，现场抽查复称合格率达到100﹪。 3、商品分装 超市分装的商品，书定量包装商品的，其净含量标注和净含量要符合国家《定量包装商品计量监督管理方法》规定；非定量包装的，要加贴电子称打印的标签，标签包含商品名称、价格、净含量、生产日期、 包装日期、保质期及商家字号等信息，商品的称重偏差要符合国家《零售商品称重计量监督管理办法》规定。分装商品计量抽查合格率达到100﹪。 4、商品质量 超市要严格商品进货质量验收，索票索证，验明商品合格证明和相关标识。 三、 法定计量单位的管理 1、正确使用 超市的文件、统计报表、促销活动广告灯等，要采用国家法定计量单位，并正确书写、印制国家法定的计量单位符号。 2、称重结算 超市零售商品称重时，计量器具要显示国家法定计量单位，并以国家法定单位进行商品量结算。 3、明码标价 超市商品标价要使用统一的标价牌（签），明示商品价格，正确使用法定计量单位，如实的标注商品的净含量，不模糊、虚假计量。 四、计量检查 1、内部检查 超市要加强日常经营活动中得计量管理，定期对在用计量器具、水分挥发量较大的定量包装商品、预称重零售食品以及相关计量记录惊醒检查和检测，对现场发现的问题以及消费者的计量投诉，要及时分析原因，责任到人，制定纠正措施和预防措施。 2、外部检查 超市要积极配合质量技术监督部门开展计量监督检查和定量包装商品计量监督抽查，对质量技术监督部门提出的整改要求，要认真落实。 五、产品质量责任 1、产品质量责任 依据本公司质量管理体系，质量管理实行担保责任制，明确各级人员的质量管理担保责任范围，所有参见人员根据各自范围认真履行各自职责，做到对产品质量负责，对公司负责，对个人负责；1.29.1 产品质量承诺为了保证我企业生产的食品质量合格、安全、无害，规范生产行为，我们郑重承诺：守法生产经营，自学接受政府和群众的监督，承担食品质量安全******责任。严把原料进厂和生产使用关，认真执行原料进货检查验收制度，不使用香精等食品添加剂、不使用非食品原料及一切劣质原辅料。持续满足保证食品合格的生产条件，不掺杂掺假，以假真、以次充好，不使用外地水稻或大米为原料生产加工冒充五常大米，要按标准组织生产，严格控制各生产环节。加强企业管理，建立健全各项管理制度，建立并妥善保存、生产、销售、检验等记录，做到所生产、销售的食品去向清楚，对问题食品主动召回。加强食品标识、包装物、容器和食品运输过程的管理。企业生产经营的食品要严格按照标准规定使用合格的包装物，并按照规定进行包装和标杜绝食品物流过程的二次污染。严格实施出厂检验，产品要经检验合格并经监管人员审核登记后出厂。如出现产品质量问题，严格按照国家三包规定执行； 1.29.2 质量责任公司总经理质量责任：1、负责组织及部门职权的确定、任命管理者代表；2、确保质量管理体系运行所必需的资源配置的审批工作；3、向公司转达满足顾客的法律法规要求的重要性；4、负责质量手册的批准；5、负责特殊合同的批准工作；6、负责管理评审报告的批准；7、负责批准培训计划；8、负责审批质量计划；9、对本公司的产品质量负责；10、负责领导人力资源部的管理工作；生产副总（管理者代表）：1、负责公司储运管理工作；2、确保质量体系所需的过程得到建立、实施和保持；3、向总经理报告质量体系业绩和改进的需求；4、与质量管理体系有关事宜的外部联系；5、选定审核组长及审核员，审批内部质量管理体系审核计划；6、负责组织编写质量手册，负责审核质量手册；7、审批内部审核报告，审核管理评审报告；8、负责全过程的检验管理工作；9、负责不合格品的审批工作；10、负责生产过程控制和能力的保证：11、负责基础设施的提供与管理：12、负责组织生产与管理，负责生产计划的审批：13、负责生产环境的管理；14、负责领导生产设备的购置维护管理工作；销售副总1、负责领导销售的管理工作；2、负责计量设备的管理工作；3、负责质量体系的管理工作；4、负责产品的检验和试验工作：5、负责不合格的控制；6、负责数据分析与改进的控制；7、负责产品标识与追溯管理的监督检查工作：8、负责参与管理评审工作，检查管理体系、纠正措施落实；9、负责质量管理部文件与记录的控制；生产部经理1、负责编制生产计划；2、负责生产车间的环境管理；3、负责生产过程中的标识、包装、搬运；4、负责生产技术工作；5、负责编制生产工艺及新产品的设计和开发；客户服务部经理1、负责常规销售合同的鉴定与审批；2、负责与顾客有关过程的确定，确定顾客的需求和潜在的需要；3、负责与顾客满意程度的调查和测量；4、负责售后服务；采购部经理1、负责采购计划的制定并负责采购工作；2、负责组织对供方的评价；3、负责产品的搬运、贮存、保管、交付和原料库及成品库的管理；人力资源部经理1、负责制定年度培训计划：2、负责实施培训计划；3、负责本公司的人事管理及工作环境的管理；4、负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；5、确保组织内部沟通车间主任1、负责生产车间的日常管理；2、负责组织生产，对生产过程进行控制；3、负责车间环境的管理工作；4、负责生产过程中的产品标识工作；5、设备负责维护；6、对因生产组织管理不当而造成的质量事故负责；7、负责组织生产任务的排产工作；
2、产品召回制度产品召回是指公司因产品质量缺陷主动从销售网环节转移或召回产品的行为。因销售政策调整等需要自己决定的产品回收（产品本身质量不存在缺陷和不可能伤害或危及用户健康）或超过有效期产品的回收执行一般情况产品召回。当经留样观察或通过其它方式证使用该食品品可能引起严重健康危害的或者使用该食品可能引起暂时的或者可逆的健康危害的执行紧急情况产品召回。1.29.3 一般情况产品召回出现一般情况产品召回的情况时，由总经理授权质量管理负责人为召回负责人,全权负责一般情况下产品召回。质量管理负责人接到产品召回的通知后，迅速查阅产品销售记录，根据该品种该生产日期的销售记录制定《售出产品召回计划》，包括品名、规格、生产日期、回收单位名称、数量、地址、电话、联系人、召回方式、召回时限、回收原因，通知销售部门及有关人员立即执行。执行部门要定期向质量管理部负责人报告召回进展情况和异常情况，以便随时进行调整。召回的产品销售部应填写产品召回记录，内容包括召回产品名称、生产日期、规格、数量、召回日期、召回原因、召回单位及地址、联系人、召回人员。召回的产品须立即放置库房退货区，挂上待验标记，没有书面批准的放行证不准再发放，召回产品处理可参照产品退货管理规程执行。召回的不合格产品应按不合格品管理规程进行管理。若是实际接收的召回产品品名、生产日期、规格和数量等与实际不符，或有其它的异常情况，仓库必须通知质量管理部门和销售部并与召回产品所在单位联系，查明原因，方可进一步采取相应措施进行处理。召回品必须严格管理，未经批准，任何人不得擅自动用或移动召回产品。质量管理部门要将《产品召回记录》确认，以保证召回所有已通知的产品。召回的不合格产品应按不合格品进行管理，并按《不合格品管理规程》的规定执行，销毁过程必须有食品监管部门的人员在现场监督。产品召回的各个阶段要由参与人员做好记录，包括所采取的措施，日期时间等。整理后由质量管理部归档备查，并保存至有效期后一年。产品召回的各个阶段要由参与人员做好记录，包括所采取的措施，日期时间等，整理后由质量管理部负责人或主管统一交质量管理部归档，并保存至有效期后一年。1.29.4 紧急情况召回由总经理担任紧急召回负责人，负责产品紧急召回工作，相关部门须全力配合，共同完成紧急召回工作。紧急召回决定作出后，总经理要立即组织成立领导小组，由总经理、质量负责人、销售发货部主管、生产管理部负责人以及相关人员组成，负责紧急召回全过程的领导决策和异常情况处理；由领导小组成立工作小组，负责实施产品紧急召回工作。紧急召回决定下达后，24小时内工作小组须准备好如下资料：1、该批产品品名、规格、生产日期、数量等。2、该批产品销售记录。3、紧急召回原因说明。4、可能造成的食用后果，建议采取的补救措施或预防措施。5、立即通过大众媒体向社会发出通知、通告，在******时间内通知所有的有关单位停止使用该产品，以防止危害发生或将危害降低到***少。紧急召回决定发布后，销售部须迅速通知用户及有关部门，以***快的速度和途径召回产品，不得延误。召回的产品销售部应填写《产品召回记录》。内容包括召回产品名称、生产日期、规格、数量、召回日期、召回原因、召回单位及地址、联系人、召回人员。召回产品的入库时必须严格实行验收且检验人员必须在现场进行验收，核对召回产品品名、生产日期、规格、数量等无误后，清洁召回产品外包装，放置于退货专用区域，并逐件粘贴相应状态标识，并做好记录。若是实际接收的召回产品品名、批号、规格和数量等与实际不符，或有其它的异常情况，仓库必须通知质量管理部门和销售部门并与召回产品所在单位联系，查明原因，方可进一步采取相应措施进行处理。召回品必须严格管理，未经批准，任何人不得擅自动用或移动召回产品。检验人员要将《产品召回记录》确认，以保证所有所有已通知产品的召回。召回的不合格产品应按不合格品进行管理，并按《不合格品管理规程》的规定执行，销毁过程必须有食品监管部门的人员在现场监督。产品召回的各个阶段要由参与人员做好记录，包括所采取的措施，日期时间等。整理后由总经理交质量管理部归档备查，并保存至有效期后一年。1.29.5 不合格原因的调查处理对于因质量原因导致产品召回的，质量管理部门必须组织对导致产品召回的原因、产品实际质量状态、存在的缺陷及其影响范围和程度等进行彻底调查。根据调查分析结果，作出相应的处理。针对导致质量缺陷的因素，质量管理部会同生产管理部门、车间及其它有关部门，制订纠正和预防措施，责令有关责任部门予以整改，以防同类失误的再次发生。1.29.6 召回报告在召回完成后，质量管理部门应当对召回效果进行评价，向食品监督管理部门提交食品召回总结报告。六、质量风险管理 1、质量安全风险管控规范产品质量风险的评估、控制与审核操作行为，降低产品的质量风险，制定本制度。适用于公司所生产产品其质量风险的评估、控制与审核的管理。术语或定义1、质量风险：是一个系统化的过程，是对产品在整个生命周期过程中,对风险的识别、衡量、控制以及评价的过程。2、质量风险管理：是对产品整个生命周期进行质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾的系统过程，运用时可采用前瞻或回顾的方式。职责1、质量部：负责组织进行质量风险评估、控制与审核协调、管理等相关事宜。2、各职能部门：对本制度的实施负责。1.29.7 风险管理的内容风险管理包括的内容有风险评估、风险控制、风险沟通和审核等程序，持续地贯穿于整个产品生命周期。风险评估是风险管理过程的******步，它包括风险识别，风险分析和风险评价三个部分即解决三个基本问题：1、将会出现的问题是什么?2、可能性有多大?3、问题发生的后果是什么?风险控制的目的就是将风险降低到可接受的水平。重点归纳为：1、风险是否在可以被接受的水平上?2、可以采取什么样的措施来降低、控制或******风险?3、在控制已经识别的风险时是否会产生新的风险?风险沟通：通过风险沟通，能够促进风险管理的实施，使各方掌握更******的信息从而调整或改进措施及其效果。风险审核：在风险管理流程的***后阶段，应该对风险管理程序的结果进行审核，尤其是对那些可能会影响到原先质量管理决策的事件进行审核。1.29.8 风险管理程序风险管理的启动1、确定问题和/或有关风险的疑问，包括确认风险可能性的相关假设；2、风险管理小组负责召集与风险相关的部门或专家，收集与所评估的风险相关的可能性危险、危害或对人体健康的影响的有关背景资料和数据。3、根据存在的主要风险的性质确定风险管理的组长和必要的资源。4、确定如何使用这些信息，评估和结论；5、根据具体的问题，由风险管理的组长负责组织建立风险管理流程，包括详细的时间计划。风险评估1、系统地利用各种信息和经验来确认工艺、设备、系统、操作等过程中存在的风险，指出将会出现的问题在哪里。包括识别可能的后果，为进一步质量风险管理进程的其它步骤提供基础；2、对已经被识别的风险及其问题进行分析，这需要相当有经验的技术人员以及质管相关人员共同完成，通过分析确认将会出现问题的可能性有多大，出现的问题是否能够被及时地发现以及造成的后果等，然后并参照预先确定的风险标准对风险进行评价（可以风险的等级表示）；3、讨论风险问题的危害会引起其它什么问题，后果会是什么？得出定量的结论：即使用从0％～100％的可能性数值来表示。另外，也可以对风险进行定性描述，比如“高”、“中”、“低”。风险控制包括作出决策来降低和/或接受风险。风险降低针对风险评估中确定的风险进行改进，通过实施一些措施使风险降低。接受风险是指考虑到风险等级和降低风险所需的成本两个方面，从而设定一个可以接受的风险等级，一旦风险降低至该等级，就接受该风险而不用再采取更严格的措施进一步降低风险。风险沟通：在风险控制与***后的风险回顾（风险审核）中间一般会包括一个风险交流的步骤，是指在采取了风险控制措施以后，需要通过实际的生产或操作来检查上述风险控制的措施是否有效，是否可以将风险降低至预期的等级。在风险管理程序实施的各个阶段，决策者和相关部门应该对进行的程度和管理方面的信息进行交换和共享，通过风险沟通，能够促进风险管理的实施，使各方掌握更******的信息从而调整或改进措施及其效果。风险审核：是指通过一段时间的运行，需要对整个系统的风险进行审核，因为之前采用的风险控制措施也许没有效果，也或许工艺或设备等发生了一些变更，从而需要对整个过程进行再评估，甚至如果变更是个很重大的变更，应该在变更执行完以后就立刻开始风险回顾的工作。风险管理是一个持续性的质量管理程序，应当建立阶段性审核检查的机制，审核频率应当建立在相应的风险水平之上。1.29.9 风险管理的实际运用文件：审核法规方面******的释义和应用。教育与培训：员工素质的基础教育、经验的传授和工作习惯的形成，以及对前阶段培训的定期评价（或效果）。质量缺陷：为识别、评估和沟通可疑的质量缺陷、投诉、趋势、偏差、调查结果等对产品质量的潜在影响提供基础。促进风险沟通及确定解决严重的质量缺陷的适宜措施（如，产品召回）审计/检查：在确定审计的范围和频率，应考虑以下因素：现行的法规要求、企业总体符合规范的状况和历史、场地的复杂性、生产工艺的复杂性、产品本身特性的复杂性、质量缺陷的数量和严重性（如召回）、以前审计和检查结果、各种变更、某产品的生产情况（如频率、周期、批量）等。周期性审核：选择、评估和解释产品质量评审所得数据的趋势结果、解释监控数据（如，对再验证需求的评价、取样方面的变更）变更管理/变更控制：基于产品开发和生产过程中积累的知识和资料来管理变更。评估变更对***终产品的可获得性的影响。评估厂房、设备、物料、制造工艺或技术转移的变更对产品质量的影响。在实施变更前确定应采取的适宜行动，如，附加测试，（再）确认，（再）验证，与管理机构沟通。厂房、设备、设施的质量风险管理。1、厂房、设备的设计：当设计建筑物核厂房时应确定适宜的区域（如，物料和人的流向、将污染降至******、有害生物控制措施、防止混淆、开放与密闭设备、洁净室与隔离器技术、专用或隔离的厂房/设备）、为设备和容器确定适宜的产品接触材料、确定适宜的辅助设施、对相关设备确定适宜的预防性维护。2、厂房的卫生方面：保护产品免受周围环境的危害，包括化学的、微生物的、物理的危害、保护环境（如，人员、潜在的交叉污染）免受与所生产的产品相关的危害3、厂房、设备、设施的确认：确定厂房、建筑、生产设备和/或实验仪器的确认范围和程度，包括适宜的校正方法。4、设备清洁和环境控制：根据使用意图确定努力和决定的差异（如，多重目的对单一目的、单批对连续性生产）、确定可接受的清洁验证限度5、校正/预防性维护：设定适宜的校正与维护时间表6、计算机系统和计算机控制的设备：选择计算机硬件和软件的设计（如，模块、架构、容错）、确定验证范围（如，关键性能参数的识别、要求与设计的选择、代码审查、测试的范围与测试方法、电子记录和签名的可靠性）物料部分的质量风险管理。1、供应商和委托制造商的评价与评估：对供应商和委托制造商提供综合性的评估（如，审计、供应商质量协议）2、起始物料：评估与起始物料变化相关的差异与可能的质量风险3、物料使用：确定处于待检状态下的物料是否适宜使用、确定返工，再处理和退回物品再使用的适宜性。4、储存、物流和销售状态：评估为确保保持适宜的储存和运输条件的安排的正确性（如，温度、湿度、容器设计）、维护基础设施（如，确保适宜的运输条件的能力、临时储存）。生产管理部分的质量风险管理。1、验证：识别核实、确认和验证活动的范围与程度（如，分析方法、工艺、设备和清洁方法）、确定后续活动的程度（如，取样、监控和再验证）、区分必须在已验证的范围内操作的关键工艺步骤和不是必须在已验证的范围内操作的非关键工艺步骤。2、过程取样和测试：评估过程控制测试的的频率和程度。包装与标签管理部分的质量风险管理。1、包装设计：为保护已经经过内包装的产品设计外包装（如，以确保产品的真实性，标签的可读性）2、容器密封系统的选择：确定容器密封的关键参数。3、标签控制：基于不同的产品标签和同种标签的不同版本混淆的可能性设计标签管理程序。
2、重大质量事故主动报告 依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《粮食流通管理条例》、《突发公共卫生事件应急条例》中规定要求，对发现的质量问题进行有效的控制，规范质量事故的报告及处理行为，落实质量事故的报告和责任追究处理，吸取教训，杜绝质量事故发生，确保质量，特制定本管理制度。 ******条、质量事故，是指由于采购、仓储、加工等部门违反质量有关法律法规和标准，或管理人员管理职责不落实未严格执行相关标准规范规定要求，使产品产生食用功能等方面的质量缺陷，造成产品质量或者直接经济损失的事故。 第二条、事故等级划分 根据质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，质量事故分为3个等级： （一）重大事故，是指成品100吨以上，或者原粮200吨以上坏损，或者100万元以上，直接经济损失的事故； （二）较大事故，是指成品100吨以下，原粮200吨以上以下，50万元以上的事故； （三）一般事故，是指成品20吨以下，直接经济损失10万元以下5万元以上的事故； 注：直接经济损失5万元以下为质量问题，处置和处理按公司《不合格品控制程序》文件规定要求执行。 第三条、事故报告 （一）质量事故发生后，事故现场项目负责人或相关人员应在保护事故现场采取必要的措施的同时立即分别向部门负责人、公司生产管理部报告，生产管理部逐级上报生产副总，重大质量事故由企业负责人于事故发生一小时内报上级行政主管部门。情况紧急时，事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府住房和政主管部门及有关部门报告。 （二）事故报告应包括下列内容： 1、事故发生的时间、地点、产品名称、公司各部门； 2、事故发生的简要经过和初步估计的直接经济损失； 3、事故的初步原因； ４、事故发生后采用的应急措施及事故控制情况。 ５、事故报告部门、联系人及联系方式。 ６、其它应报告的情况 （三）事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30日数量发生变化的，应及时补报。 第四条、事故调查 （一）事故发生后，公司质量事故应急调查组（成员包括：生产副经理、总经理、责任部室相关人员等）应立即赶赴事故现场，组织事故处理。管理部门和公司应急调查组有关人员应及时处理产品及原粮，采取措施防止事故扩大并保护好现场，并积极配合上级部门调查组进行事故调查工作。 （二）负责人和相关人员应及时向公司和上级部门调查组详细说明事故状况，以便为事故的分析与处理提供正确的依据。 （三）对较大和一般质量事故的调查、分析、处理、验收和事故调查报告总结等由公司质量事故应急调查组按本制度规定第四条第四款要求执行。 （四）事故调查应力求及时、客观、******，调查结果要整理撰写成事故调查报告。事故调查报告应包括下列内容： 1、事故及各参建部门概况。 2、事故发生经过情况。 3、事故造成的直接经济损失。 4、事故项目有关质量检测报告和技术分析报告。 5、事故发生的原因和事故性质。 6、事故责任的认定和事故责任者的处理建议。 7、事故防范和整改措施。 第五条、在事故情况调查的基础上，针对调查所得数据和资料、现场具体情况进行过程分析，查找事故主要原因并进行原因分析并制定纠正措施。 3、风险的确认 3.1风险分级制 根据后果的严重程度和发生事故的可能性来进行风险评价，其结果从高到低分为1级、2级、3级、4级、5级。分级标准见下表： 风险分级
事故的后果与可能性的综合评价结果可得出风险级别见下表： 事故后果与可能性综合评价结果
4危害辨识、风险评价和风险控制策划的步骤 1、要详细划分作业活动：编制作业活动表，其内容包括作业区域、设备、人员和流程，并收集有关信息。 2、辨识与各项作业活动有关的主要危害(见重大危险源清单)。 3、在假定现有的或计划的控制措施有效的情况下，对与各项危害有关的风险的程度做出主观评价，并给出风险的分级。 4、制定并保存辨识工作场所存在的各种物理及化学危害因素和生产过程的危险、生产使用的设备及技术的安全信息资料。 5、进行工作场所危险评价，包括事故隐患的辨识，灾难性事故引发因素的辨识，估计事故影响范围，对职工安全和健康的影响。 6、根据评价结果确定风险级，并编制计划以控制评价中发现的，需要重视的任何风险，尤其是不可承受的风险。 7、建立一套管理体制或控制措施落实工作场所危险评价结果，包括事故预防、减缓以及应急措施和救援预案。 8、针对已修正的控制措施，重新评价风险，并检查风险是否不可承受。 9、修订完善并向职工下发、培训、实施安全技术操作规程（程序）包括每个操作阶段的程序、操作极限值、安全措施。 危险评价 对下属情况可直接定为较高级别的风险： ①不符合职业健康安全法律和标准； ②相关方有合即抱怨或要求； ③曾经发生过事故，至今仍未采取防范、控制措施的； ④直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。 5、风险控制措施 风险管控措施实施原则： 应优先选择******风险的措施，其次是降低风险(如采用技术和管理费施或增设安全监控、报警、连锁、防护或隔离措施)，再次是控制风险(如个体防护、标准化作业和安全教育，以及应急预案、监测检查等措施)。 风险控制措施要求： 风险控制措施表
风险控制措施计划应在实施前予以评审，对应着以下内容： ①计划的控制措施是否能够将风险降低到可容许水平； ②是否产生新的危险源； ③是否已选定了投资效果******的解决方案； ④受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性； ⑤计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。 5.2风险的防控 1、通过风险评价工作确定的危险源（点），任何部门和个人无权擅自撤销已确定的危险源（点）或放弃管理 2、对所有危险源（点）必须悬挂警示牌并保持警示牌完整无损，因工作需要调整危险源（点）负责人，应在警示牌上及时更正。 3、各级管理者要按危险源（点）的管理要求试试管理监督工作。在危险源（点）工作人员应严格执行安全风险控制措施。 4、各类危险源（点）应列为各级安全检查的重点，发现问题及时解决，暂时不能解决的应及时采取临时措施，并向上级管理部门反应情况。 5、凡在高压、高空等危险作业，必须有安全措施和专人负责。 6、凡在各类危险源（点）发生事故时，必须按"四不放过"的原则，对危险源（点）的管理情况进行调查，如果确属危险源（点）管理失控造成事故，将追究有关人员的责任，加倍处罚。 7、风险管理机构负责人必须每年组织对全员进行风险源的学习培训和教育。 8、风险管理人员必须每日对风险源进行检查，并认真做好巡查记录。对于新发现的危险源必须及时上报风险管理机构，以确定危险源的级别，迅速制定相应控制措施。 6、质量风险管理机构与职责 为加强质量安全管理，企业风险管理、产品质量追溯管理，增强全员质量安全意识，明确管理领导小组职责，杜绝质量安全等事故的发生，促进企业基础管理不断提高，经二○一六年十一月十日公司研究决定，成立五常市金福泰农业股份有限公司质量安全管理领导小组，现将成立质量安全管理领导小组及有关职责要求通知如下： 一、质量安全管理领导小组组织构架 组长：乔文志 副组长：温伟、何忠满、王秋颖、刘军 成员：李志禹、王维欣、吕明、王静 二、质量安全管理领导小组下设办公室，负责日常工作开展，办公室设在生产运营中心，方便出现问题便于沟通。 主任：何忠满 成员：李志禹、王维新 三、质量安全管理领导小组职能： 1、每季度召开质量安全会议； 2、本季度质量指标总结； 3、质量安全的改善总结，培训课程、教育程度； 4、质量风险管理及控制和预防措施； 5、质量追溯管理，审查； 四、质量安全管理领导小组职责： （1）组长负责企业质量安全管理，企业风险管理和风险评价及质量追溯的领导工作，组织制定质量安全管理指导书，明确质量安全管理的目的和范围。 （2）副组长协助质量安全，企业风险管理和风险评价及质量追溯的管理工作，成立质量安全管理小组，进行安全评价，确定质量安全等级。 （3）质量安全管理成员必须对各公司各部门、各岗位人员进行质量安全，企业风险管理和风险评价及质量追溯的管理的教育和培训，并进行定期的安全督查，主持处理生产过程中出现的质量安全问题。 （4）公司各级管理人员应积极参与配合质量安全管理，企业风险管理和风险评价及质量追溯的工作，提供相关资料。 结束语： 五常市金福泰农业股份有限公司向全国消费者保证产品质量过关并安全。致力于生态农业，倡导健康饮食文化、做国米供应商"是金福泰的发展方向；“为耕者牟利、为食者造福”是金福泰人的光荣使命。
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